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青岛千赢官网集团隧道通行补贴资金预算绩效评价报告

2020-07-01
??????? 市财政局:

????? 根据贵局《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》(青财绩〔2020〕2号)要求,为做好日常预算绩效管理工作,我企业对专项资金2019年预算实行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行监控汇总分析,对照年初绩效目标,收集、分析绩效运行监控相关信息,填列《市级专项资金预算绩效运行监控表》,并形成绩效评价报告如下:

????? ?一、 绩效目标设置情况

???? ? 胶州湾隧道通行费财政补贴资金年初预算安排48000万元,年度累计通行车次2500万车次,隧道运营养护及时,施救到位,补贴标准达标,不发生由市级以上部门认定的安全生产责任事故,应急事件处置机制健全。

?????? 二、绩效目标实现程度

???? (一)?资金投入情况分析

??????胶州湾隧道通行费财政补贴资金年初预算安排48000万元,1-12月预算实行48000万元,预算实行率100%,与预期相符,不存在闲置沉淀浪费现象。

我企业严格按照市财政部门有关要求做好预算实行工作,提高资金使用效益,严格遵守财经法律法规,坚持依法依规使用资金,确保财政性资金规范高效,安全使用。

??? ?(二)总体绩效目标完成情况分析

?????? 2019年累计通行车次2898万车次,隧道运营养护及时,施救到位,补贴标准达标,未发生由市级以上部门认定的安全生产责任事故,应急事件处置机制健全。

????? (三)具体绩效目标完成情况分析

??????? 隧道通行费财政补贴资金共设立4项绩效指标,2019年各项指标未偏离;全年4项指标均已完成。各项指标具体情况如下:

?????? 1.数量指标:年度累计通行车次指标值设定为2500万车次,该指标值考察隧道内车辆通行情况。隧道内累计通行车次 ?2898万车次,实行率115.92%,超年度指标值。

?????? 2.质量指标:隧道设备完好率指标值设定为≧95%,该指标值考察隧道内设施设备的维修维护情况。2019年隧道设备完好率97%,指标未偏离。

?????? 3.时效指标:施救处置率指标值设定为100%,该指标值考察隧道内发生事故的处置情况。2019年,隧道内发生事故的施救处置率为100%,指标未偏离。

?????? 4.社会效益指标:隧道安全责任事故发生数指标值设定为0,该指标考察是否发生由市级以上部门认定的安全生产责任事故。2019年,隧道安全责任事故发生数为0,指标未偏离。

?????? 三、下一步改进措施

????? 1.实现高速ETC并网运行功能,逐步提高ETC通行占比,提高通行效率和保障运行秩序。????????????????

????? 2.增加客户满意服务调查,提升现场服务质量,提高客户满意度。

????? 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

????? 2019年度所有设置的绩效评价均已完成,本次绩效自评结果为100分,提请贵局按流程公开。

????? 五、其他需要说明的问题

????? 1.支出政策和路径设计科学,符合实际需要,具备有效机制落实。

????? 2.项目安排精准,未背离该项资金设立的初衷。

????? 3.项目申报审核机制健全,无弄虚作假骗取财政资金的问题。


????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 青岛千赢官网发展(集团)有限责任企业


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?2020年5月16日

附件:专项资金绩效目标评价表

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